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979-1761-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Ago12

Total
$131.257
Neto
$110.300
Impuestos
$20.957
Descripción

PAGA FACTURA 8227- SERVCIO AGOSTO DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    03-10-2012
  2. Envío a proveedor
    03-10-2012