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979-1670-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Jul12

Total
$200.277
Neto
$168.300
Impuestos
$31.977
Descripción

PAGA FACTURA 7967- SERVCIO JULIO DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    13-09-2012
  2. Envío a proveedor
    13-09-2012