979-1606-SE17Aceptada

desde licitacion 979-57-L117

Total: $88.000
Neto: $88.000
Impuestos: $0

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emision deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 2190: NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: NAVIMAG FERRIES S.A.96.593.450-2
Licitación de origen: 979-57-L117

Proceso

Creación
11-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
14-08-2017, 12:00 a. m.