979-1605-SE24Aceptada
SC-2024083012552700
- Total
- $12.135.620
- Neto
- $10.198.000
- Impuestos
- $1.937.620
Descripción
Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las Referencias el código y la unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. El pago se realizará a través de transferencia electrónica según lo instruido por la Ley de Presupuestos del año vigente, para lo cual debe presentar o mantener vigente el respectivo Formulario de Autorización de Pagos a través de Bancos disponible en www.dcyf.cl Contratación Servicio de Remodelación de Oficinas DESDE 979-78-LE24
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- DIEGO IGNACIO MOLINA MONTENEGRO14.282.287-3
- Licitación de origen
- 979-78-LE24
Proceso
- Creación30-10-2024
- Envío a proveedor30-10-2024
- Aceptación04-11-2024