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979-1428-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-20-LE19

Total
$2.353.993
Neto
$1.978.145
Impuestos
$375.848
Descripción

Contacto Juan Ferreira Cornejo, Contacto (56-2)2 4496257, juan.ferreira@mop.gov.cl El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRA

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA SPA79.693.620-7
Licitación de origen
979-20-LE19
Proceso
  1. Creación
    27-06-2019
  2. Envío a proveedor
    28-06-2019
  3. Aceptación
    28-06-2019