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979-1393-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-10-LQ19

Total
$102.994.500
Neto
$102.994.500
Impuestos
$0
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
UNIVERSIDAD DE CHILE60.910.000-1
Licitación de origen
979-10-LQ19
Proceso
  1. Creación
    25-06-2019
  2. Envío a proveedor
    26-08-2019
  3. Aceptación
    28-08-2019