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979-1355-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-83-LE20

Total
$2.067.720
Neto
$1.737.580
Impuestos
$330.140
Descripción

ADQUISICION DE NEUMÁTICOS DESDE 979-83-LE20 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben indicar en las “Referencias” o en la glosa de la factura, la siguiente descripción: Código Nº: UDP 2190 Nombre UDP: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA76.511.768-2
Licitación de origen
979-83-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-12-2020
  2. Envío a proveedor
    17-12-2020
  3. Aceptación
    21-12-2020