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979-1344-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-53-L121

Total
$2.015.265
Neto
$1.693.500
Impuestos
$321.765
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” el siguiente código y nombre de la Unidad de Pago y enviarlas al siguiente correo electrónico: Código Nº: 2190 Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl ROLLOS TERMIC

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MILLANTUE86.654.600-2
Licitación de origen
979-53-L121
Proceso
  1. Creación
    15-11-2021
  2. Envío a proveedor
    15-11-2021
  3. Aceptación
    17-11-2021