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979-1340-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-81-LE20

Total
$2.802.887
Neto
$2.355.367
Impuestos
$447.520
Descripción

Coordinar despacho con: Contacto: Eduardo Soto Silva Teléfono: 02-24496067 E-mail: eduardo.soto@mop.gov.cl Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” el siguiente código y nombre de la Unidad de Pago y env

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
APPAREIL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LTDA.78.625.070-6
Licitación de origen
979-81-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-12-2020
  2. Envío a proveedor
    16-12-2020
  3. Aceptación
    17-12-2020