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979-1260-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-62-LE20

Total
$4.998.000
Neto
$4.200.000
Impuestos
$798.000
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS U. DE PEAJE DESDE 979-62-LE20 El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
979-62-LE20
Proceso
  1. Creación
    26-11-2020
  2. Envío a proveedor
    26-11-2020
  3. Aceptación
    27-11-2020