Crear cuenta gratis
979-1240-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Feb12

Total
$66.045
Neto
$55.500
Impuestos
$10.545
Descripción

PAGA FACTURA 7660 - SERVCIO FEBRERO DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012