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979-1239-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Ene12

Total
$168.861
Neto
$141.900
Impuestos
$26.961
Descripción

PAGA FACTURA 7662 - SERVCIO ENERO DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012