976-138-SE24Recepción conforme

Adquisición de Notebooks 2TB

Descripción

Favor indicar en factura unidad de pago 2280, de lo contrario el documento será reclamado al SII. Se solicita revisar documentos adjuntos a la OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA77.152.668-3
Licitación de origen: 976-3-LP24

Proceso