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975-763-AG21Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 975-58-COT21

Total
$679.764
Neto
$571.230
Impuestos
$108.534
Descripción

Emitir factura electrónica a nombre del MOP Dirección de Obras Hidráulicas RUT 61.202.000-0. En formato XML a la casilla electrónica mop_dte@paperless.cl indicando el Código Unidad de Pago 2110. Despachar a Morande 71, primer subterraneo, almacen DOH De

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercializadora El Rapido Ltda.76.017.552-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-08-2021
  2. Envío a proveedor
    20-08-2021
  3. Aceptación
    24-08-2021