ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-29-LR23

Solicitud Correo Electrónico CDP N° 1318 Res. Ex. N° 6693 Aprueba Contrato Licitación 1080089-29-LR23 Datos de Facturación: Dirección Facturación: O’Higgins N° 246, Puerto Williams RUT: 61.980.720-0 Giro: Hospitales y Clínicas Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))