Crear cuenta gratis
958433-79-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 958433-17-LE19

Total
$488.376
Neto
$410.400
Impuestos
$77.976
Descripción

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMOS DE MANIOBRAS. DESDE 958433-17-LE19. “MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V.), ALMACÉN DE DIRECTEMAR (LITA), UBICADO EN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 339, VALPARAÍSO.” FACTURAR A NOMBRE DE LA D

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
somercan ltda77.882.450-7
Licitación de origen
958433-17-LE19
Proceso
  1. Creación
    13-08-2019
  2. Envío a proveedor
    16-08-2019
  3. Aceptación
    16-08-2019