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958433-60-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 958433-21-L117

Total
$946.500
Neto
$946.500
Impuestos
$0
Descripción

MATERIALES TELECOMUNICACIONES 3-4 DESDE 958433-21-L117 ENTREGAR MATERIAL Y FACTURA EN ALMACÉN LITORAL, AV. ANTONIO VARAS 339, VALPARAISO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, ERRAZURIZ 537 VALPARAISO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L76.578.350-K
Licitación de origen
958433-21-L117
Proceso
  1. Creación
    24-07-2017
  2. Envío a proveedor
    25-07-2017
  3. Aceptación
    25-07-2017