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958433-59-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 958433-21-L117

Total
$1.988.000
Neto
$1.988.000
Impuestos
$0
Descripción

MATERIALES TELECOMUNICACIONES 3-4 DESDE 958433-21-L117 ENTREGAR MATERIAL Y FACTURA EN ALMACEN LITORAL, AV. ANTONIO VARAS 339, VALPARAÍSO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE M.M., ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen
958433-21-L117
Proceso
  1. Creación
    24-07-2017
  2. Envío a proveedor
    25-07-2017
  3. Aceptación
    26-07-2017