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958433-54-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 958433-9-LE18

Total
$16.363.928
Neto
$13.751.200
Impuestos
$2.612.728
Descripción

materiales para unidades maritimas DESDE 958433-9-LE18 “MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V.), ALMACÉN DE DIRECTEMAR, UBICADO EN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 339, VALPARAÍSO.”. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TERRIT

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L76.578.350-K
Licitación de origen
958433-9-LE18
Proceso
  1. Creación
    10-09-2018
  2. Envío a proveedor
    10-09-2018
  3. Aceptación
    10-09-2018