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957549-25-SE18Recepción conforme

COMPRA DE FIBRA DE VIDRIO Nº1, Nº2, Nº3

Total
$282.030
Neto
$237.000
Impuestos
$45.030
Descripción

MATERIALES E INSUMOS DENTALES DESDE 957549-1-LE18, RESOLUCIÓN Nº623 DEL 13 DE ABRIL DE 2018. ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A sjimenes@ssmaule.cl. DETALLE: PERNO FIBRA VIDRIO Nº1: 10 UNID. DOR. MUÑOZ, 10 UNID DR. HAUYON PERNO FIBRA VIDRIO Nº2: 10 UNID.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
Proveedor
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.76.628.358-6
Licitación de origen
957549-1-LE18
Proceso
  1. Creación
    13-04-2018
  2. Envío a proveedor
    07-05-2018
  3. Aceptación
    07-05-2018