Adquisición de lubricantes

1.- El proveedor tendrá 24 horas para aceptar la orden de compras desde la fecha de emisión. Si cumplido este plazo no ha sido “rechazada” se entenderá por aceptada y el plazo de entrega comenzará a regir. 2.- El atraso en la entrega obligará a la Dirección de Abastecimiento de la Armada a cursar la respectiva multa de acuerdo a lo establecido de acuerdo a la cláusula novena del contrato suministro ID N°2945-48-LR22. 3.- Proveedor debe aceptar la orden de compra, objeto dar Recepción conforme en sistema y proceder a la tramitación del respectivo pago. 4.- El pago se realizará por medio de transferencia electrónica del Banco Estado desde la cuenta de la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval. 5.- Informar banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo electrónico para confirmar pago. 6.- Emitir factura con respectivo archivo XML.