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928-172-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 928-3-LE19

Total
$2.385.974
Neto
$2.005.020
Impuestos
$380.954
Descripción

INSUMOS PARA PINTURA, ALBAÑILERÍA Y MANTENCIÓN 39 DESDE 928-3-LE19 DESPACHAR AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA SANTIAGO, ESTADIO NACIONAL CONTACTO: SR. FERNANDO GUZMÁN FONO: 225665048 – 5084 DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS (SOLICIT

Partes
Organismo comprador
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Proveedor
VIDRIOS Y CRISTALES EL COLOSO S.A.76.865.812-9
Licitación de origen
928-3-LE19
Proceso
  1. Creación
    29-05-2019
  2. Envío a proveedor
    10-06-2019
  3. Aceptación
    19-06-2019