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928-149-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 928-13-LE18

Total
$2.057.974
Neto
$1.729.390
Impuestos
$328.584
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO NACIONAL DESDE 928-13-LE18 DESPACHAR AV. GRECIA 2001 ÑUÑOA SANTIAGO, ESTADIO NACIONAL CONTACTO: SR. FERNANDO GUZMÁN FONO: 225665048 – 5084 DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 Y 14:00 A 17:00 HORAS (SOLICITADO D

Partes
Organismo comprador
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
928-13-LE18
Proceso
  1. Creación
    23-05-2018
  2. Envío a proveedor
    28-05-2018
  3. Aceptación
    28-05-2018