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922-195-SE12Aceptada

Servicio de aseo pago de factura mes de abril

Total
$6.526.324
Neto
$5.484.306
Impuestos
$1.042.018
Descripción

Servicio de aseo pago de factura mes de abril n°01494 ID=SIGFE 747036 747038

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda.77.012.680-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2012
  2. Envío a proveedor
    15-05-2012
  3. Aceptación
    16-05-2012