CENTRO DIURNO NUEVO RENACER,JULIO 2024

Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, números, signos, espacios, etc.), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. El proveedor es el responsable de cerciorarse de que factura haya sido recibida correctamente, dudas o consulta en cuanto a recepción de facturas comunicarse al correo juan.saavedra.v@redsalud.gob.cl. El detalle de la factura tiene que ser igual a la orden de compra con los ítems descritos y sus valores respectivos. Y adjuntar datos bancarios. El costo de los cambios y devoluciones de productos/ muestras de los procesos de compras son de responsabilidad del oferente y/o proveedor adjudicado. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”.