HDS - CUENTA ZOOM, HODOM

Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, números, signos, espacios, etc.), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”.