HDS - Compra de envases desechables

Registrar el número de Orden de Compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (sin observaciones adicionales letras, números, signos, espacios etc.) de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento al no encontrar una O.C. válidamente emitida. Siempre debe aceptar la O.C. en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar la condición de pago debe ser “CREDITO”. Es responsabilidad del proveedor verificar que el DTE esté correctamente aceptado por nuestro hospital. Consultas al correo juan.saavedra.v@redsalud.gob.cl Respetar horario para despacho: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.