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899-53-SE09Enviada a proveedor

MATERIAL MANTENIMIENTO MOVIL 3

Total
$60.130
Neto
$60.130
Impuestos
$0
Descripción

Compra de materiales para mantenimiento movil 3. Factura Nº 39021.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
cenper4.794.038-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2009
  2. Envío a proveedor
    05-02-2009