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898-765-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-152-L110

Total
$380.890
Neto
$342.801
Impuestos
$38.089
Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-152-L110 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO Nº 945 SAN ANTONIO SIGFE 231217

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
Laboratorista Dental9.813.235-k
Licitación de origen
898-152-L110
Proceso
  1. Creación
    01-03-2010
  2. Envío a proveedor
    02-03-2010