898-3986-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-833-L109

Total: $840.000
Neto: $840.000
Impuestos: $0

Descripción

COMPRA DE INSUMOS DESDE 898-833-L109 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO 945 SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO DE 48 HRS. SIGFE N° 218813

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor: LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen: 898-833-L109

Proceso

Creación
18-11-2009
Envío a proveedor
20-11-2009