ORDEN DE COMPRA DESDE 898-113-LE25 ALCOHOL GEL 950

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero Nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Insumos Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 3233208/30 Vigencia de esta orden de compra es de 20 días corridos a contar de la emisión. Ped 05.01.2026 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gob.cl ID32830216 F 1191