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898-3451-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-89-LE18,Res.Adj. nº 2803, fecha 16.08.18

Total
$177.305
Neto
$148.996
Impuestos
$28.309
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 8519013 FOLIO 6339 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 42

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
898-89-LE18
Proceso
  1. Creación
    21-08-2018
  2. Envío a proveedor
    21-08-2018
  3. Aceptación
    21-08-2018