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898-3441-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-724-L109

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-724-L109 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO Nº 945 SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO 48 HORAS SIGFE Nº213268

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
Sofialorza10.503.737-6
Licitación de origen
898-724-L109
Proceso
  1. Creación
    08-10-2009
  2. Envío a proveedor
    14-10-2009
  3. Aceptación
    14-10-2009