898-3440-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-723-L109

Total: $3.034.333
Neto: $2.549.860
Impuestos: $484.473

Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-723-L109 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO Nº 945 SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO 48 HORAS SIGFE Nº 213269

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor: Laboratorista Dental9.813.235-k
Licitación de origen: 898-723-L109

Proceso

Creación
08-10-2009
Envío a proveedor
14-10-2009