898-3439-SE09En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-723-L109

Total: $785.400
Neto: $660.000
Impuestos: $125.400

Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-723-L109 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO Nº 945 SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO 48 HORAS SIGFE Nº 213271

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor: LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen: 898-723-L109

Proceso

Creación
08-10-2009
Envío a proveedor
14-10-2009