ORDEN DE COMPRA DESDE 898-49-LE22, Res Adj. nº 1370 fecha 20.05.22

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº 21688590/9625 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 42 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gov.cl