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898-2821-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-44-LE19,Res.Adj. nº 2107 fecha 22.05.19

Total
$3.452.999
Neto
$2.901.680
Impuestos
$551.319
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 11022795 FOLIO 06109 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 35

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
Comercial CNX E.I.R.L.76.020.515-K
Licitación de origen
898-44-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-07-2019
  2. Envío a proveedor
    09-08-2019
  3. Aceptación
    19-11-2019