898-2757-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-109-L117, Res.Adj. nº282

Total: $400.000
Neto: $360.000
Impuestos: $40.000

Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 10919189 FOLIO 05713 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 021

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor: Sofialorza10.503.737-6
Licitación de origen: 898-109-L117

Proceso

Creación
25-07-2019
Envío a proveedor
25-07-2019