898-268-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-28-L110

Total: $1.069.046
Neto: $898.358
Impuestos: $170.688

Descripción

COMPRA DE INSUMOS DESDE 898-28-L110 FACTURAR Y DESPACHAR A HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO 945 SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO DE 48 HRS. SIGFE N°

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor: Laboratorista Dental9.813.235-k
Licitación de origen: 898-28-L110

Proceso

Creación
19-01-2010
Envío a proveedor
21-01-2010