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898-267-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-28-L110

Total
$1.773.100
Neto
$1.490.000
Impuestos
$283.100
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DESDE 898-28-L110 FACTURAR Y DESPACHAR A HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO SAN ANTONIO DESPACHAR DENTRO DE 48 HRS. SIGFE N°

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-28-L110
Proceso
  1. Creación
    19-01-2010
  2. Envío a proveedor
    21-01-2010
  3. Aceptación
    26-01-2010