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898-2064-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$3.570.167
Neto
$3.213.150
Impuestos
$357.017
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 10521544 folio 04083 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped correo 10.05.19 Y Memo nº 028

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    31-05-2019
  2. Envío a proveedor
    04-06-2019
  3. Aceptación
    04-06-2019