MATERIALES ELECTRICOS HCV compra ágil: 898-45-COT25
- Total
- $983.083
- Neto
- $826.120
- Impuestos
- $156.963
Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Orden de Compra codigo: 898-189-AG25 dirigida a electricidad e informática jerez limitada
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- ingelnet76.628.286-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación15-01-2025
- Envío a proveedor29-01-2025
- Aceptación02-02-2025