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898-1672-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$3.798.820
Neto
$3.390.447
Impuestos
$408.373
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 13328437/4724 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO Nº 22 El proveedor debe emitir la factura e

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    27-05-2020
  2. Envío a proveedor
    28-05-2020
  3. Aceptación
    08-06-2020