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898-1639-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$4.090.708
Neto
$3.650.957
Impuestos
$439.751
Descripción

Facturar y Despachar a : Hospital Claudio Vicuña ,Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio ID Nº 13328436/4723 Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias corridos a contar de la emisión. Ped MEMO 21 El proveedor debe emitir la factura elect

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    26-05-2020
  2. Envío a proveedor
    28-05-2020
  3. Aceptación
    08-06-2020