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898-1483-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-6-LQ19,Res.Adj. 818, fecha 01.03.19

Total
$683.344
Neto
$604.759
Impuestos
$78.585
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs Viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº17113401/5388. Vigencia de esta orden de compra es de 20 dias c

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-6-LQ19
Proceso
  1. Creación
    24-06-2021
  2. Envío a proveedor
    24-06-2021
  3. Aceptación
    25-06-2021