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894777-159-SE19Recepción conforme

DEM-SERVICIO CONTACT CENTER

Total
$18.166.619
Neto
$15.266.066
Impuestos
$2.900.553
Descripción

SERV.CONTACT CENTER FACTURA N° 722 MES ABRIL DE N° 820 DEL 05/06/2017 "ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA ACEPTADA EN EL PORTAL REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PROCEDER CON EL PAGO RESPECTIVO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS”

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Proveedor
Aporta Contact Center76.265.994-8
Licitación de origen
894777-1-LR17
Proceso
  1. Creación
    04-06-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-07-2019, 12:00 a. m.