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DOF-SERV.IMPRESION DIARIO OFICIAL

Total: $26.735.166
Neto: $22.466.526
Impuestos: $4.268.640

Descripción

SERV.IMPRESION DIARIO OFICIAL FACTURA N° 36928 MES ENERO DE N°1356 DEL 15/10/2015 ES IMPRESCINDIBLE QUE LA ORDEN DE COMPRAN SEA ACEPTADA EN EL PORTAL REQUISITO PARA PROCEDER AL PAGO.

Partes

Organismo comprador: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Proveedor: La Cuarta99.580.040-3
Licitación de origen: 623-13-LP15

Proceso

Creación
03-03-2016
Envío a proveedor
07-03-2016