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889473-87-CM26Recepción conforme

SC 6971 - CDP 693 - Art. de aseo

Total
$9.083.151
Neto
$7.632.900
Impuestos
$1.450.251
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en l

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LTDA78.801.960-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-01-2026
  2. Envío a proveedor
    26-01-2026
  3. Aceptación
    27-01-2026