SC 3810 - CDP 738 - INS. Y APROV. CABLEADO ESTRUCTURADO

Requirente Walter Pizarro Dirección despacho Campus Rancagua y Mujica 2 Centro de Costo 113041001 - Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información Item presupuestario B.4.1.2 - Compra de Equipos Computacionales * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * OC debe estar en estado aceptada en el Portal Mercado Público en un plazo de 48 horas desde emitida la OC, de lo contrario factura será automaticamente rechazada. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019