Equipos de limpieza - DSI

Solicitado por Denisse Silva cc.: 113031003 // asig presup.: B.4.1.1. Compra de Maquinarias ($9.000.000) A.2.6.11. Mantenimiento y reparación ($2.999.127.-) * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019